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問(wèn)題已解決
前期已經(jīng)確認(rèn)的工程收入，現(xiàn)在開(kāi)具了發(fā)票賬務(wù)上如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
未開(kāi)票收入
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票
???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
?
如果以后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-開(kāi)票
?
10/15 15:09
84785025 
10/15 15:27
前期的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有區(qū)分未開(kāi)票，開(kāi)票，現(xiàn)在開(kāi)了發(fā)票要怎么處理？
直接不要管嗎？
家權(quán)老師 
10/15 15:28
在摘要里邊備注就是了，可以不分
84785025
10/15 15:29
增值稅上不用進(jìn)行處理嗎？
家權(quán)老師
10/15 15:30
增值稅按扣除重開(kāi)的發(fā)票金額申報(bào)，不影響
84785025
10/15 15:34
摘要寫(xiě)：已確認(rèn)收入開(kāi)票
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入**
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入**
這樣處理嗎？
家權(quán)老師
10/15 15:35
在摘要里邊寫(xiě)明：沖某月未開(kāi)票收入，本月開(kāi)票收入，
84785025
10/15 15:40
老師一般這種情況增值稅是確認(rèn)收入時(shí)交，還是現(xiàn)在開(kāi)票時(shí)交？如果是在確認(rèn)收放時(shí)交，那不是跟電子稅務(wù)局的的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)不起來(lái)嗎？這種情況要怎么處理？
家權(quán)老師
10/15 15:41
一般這種情況增值稅是確認(rèn)收入時(shí)交的?，F(xiàn)在只是補(bǔ)開(kāi)票，不影響交增值稅
84785025
10/15 15:44
那萬(wàn)一我預(yù)估的增值稅與現(xiàn)在發(fā)票上的有出入呢？差異如何處理？
家權(quán)老師
10/15 15:47
為啥會(huì)出現(xiàn)差異呢？總金額準(zhǔn)確，只是補(bǔ)開(kāi)而已
84785025
10/15 15:56
老師我現(xiàn)在的分錄是不是要這樣寫(xiě)才完整：
**月確認(rèn)收入未開(kāi)發(fā)票，本月開(kāi)票收入
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入**
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅**
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入**
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅**
家權(quán)老師
10/15 16:00
嗯嗯，可以按你的思路做
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