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老師?，F(xiàn)在稅務局叫分公司的所得稅匯總到總公司申報。我分公司小規(guī)模納稅人，查帳征收，我開具的發(fā)票和申報增值稅都是按小規(guī)模納稅人申報吧？總公司一般納稅人
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您好，你是按你的小規(guī)模納稅人申報的
2024 10/15 12:08
84784964 
2024 10/15 12:09
只是所得稅放到總公司申報而已嘛
小愛老師 
2024 10/15 14:14
您好，是的，是這樣的
84784964
2024 10/15 21:27
老師。那我總公司申報的財務報表是合并的還是總公司的數(shù)據(jù)就可以了？
小愛老師
2024 10/16 03:43
您好，總公司是合并的報表
84784964
2024 10/16 06:59
也要做內(nèi)部抵消分錄嗎？ 比如有內(nèi)部收入，內(nèi)部往來
小愛老師
2024 10/16 07:07
您好，是的，內(nèi)部業(yè)務要抵消
84784964
2024 10/16 07:29
這樣的話分公司增值稅?上總公司增值稅申報不是不一樣了嗎？稅務會認可？
小愛老師
2024 10/16 07:34
您好，增值稅是單獨繳納的，企業(yè)所得稅是匯總的
小愛老師
2024 10/16 07:36
您好，分公司有稅務登記就是獨立繳納增值稅
84784964
2024 10/16 07:37
增值稅是獨立的。所得稅申報數(shù)據(jù)是按抵消后數(shù)據(jù)對嗎？那么是不是就是筆增值稅小了。這樣會不會異常
小愛老師
2024 10/16 08:20
您好，這樣是不會的
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