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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
計(jì)提的所得稅和實(shí)際繳納的所得稅差一點(diǎn)的話(huà)，怎樣做分錄調(diào)整
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你好這個(gè)你是少計(jì)提了還是多計(jì)提的？如果多計(jì)提了就沖減，如果少計(jì)提了就補(bǔ)充。
10/15 08:22
84785005 
10/15 08:26
那怎樣做分錄不會(huì)影響下個(gè)季度的報(bào)表
宋生老師 
10/15 08:26
你好，一般來(lái)說(shuō)整體沒(méi)有問(wèn)題就行。
你如果呃擔(dān)心這個(gè)，你就只能反結(jié)賬過(guò)去。到以前的期間去修改。
84785005
10/15 08:30
可是已經(jīng)申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表，申報(bào)以后才能繳納所得稅，然后小數(shù)點(diǎn)的原因，計(jì)提的就差了一點(diǎn)，這種情況反結(jié)賬還得更正財(cái)務(wù)報(bào)表啊
宋生老師
10/15 08:30
你好，這個(gè)你可以補(bǔ)充計(jì)提也沒(méi)事的。
84785005
10/15 08:31
在下個(gè)季度補(bǔ)充嗎
宋生老師
10/15 08:31
你好，是的，就是這樣子做。
84785005
10/15 08:32
這個(gè)不會(huì)影響下季度的利潤(rùn)表吧
宋生老師
10/15 08:32
你好，這個(gè)是這樣理解，它會(huì)讓企業(yè)整體截止到本月底是對(duì)的。
宋生老師
10/15 08:32
因?yàn)樗皇切薷闹板e(cuò)誤了的。
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