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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們公司員工外包了，我們收到外包勞務(wù)公司的發(fā)票怎么入賬呢？還能計(jì)入管理費(fèi)用-員工工資嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
計(jì)入 管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
2024 10/14 16:38
84784994 
2024 10/14 16:39
那報(bào)銷這些員工的費(fèi)用怎么處理！
文文老師 
2024 10/14 16:41
正常按報(bào)銷的費(fèi)用入賬
84784994
2024 10/14 16:44
如果她出差飛機(jī)票啥的？可以走差旅費(fèi)嗎？體檢啥的給她的福利可以計(jì)入員工福利嗎？
文文老師
2024 10/14 16:49
是的，你的理解是對(duì)的。
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