問(wèn)題已解決

就是我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，我在填制第三季度報(bào)表時(shí)，數(shù)據(jù)填進(jìn)去后，和我的利潤(rùn)報(bào)表不一致，因?yàn)榈诙径仁谴碛涃~做的，他填利潤(rùn)報(bào)表時(shí)是預(yù)估填的報(bào)表，他那里只做了4到5月份的賬，六月份的賬是我做的，所以她填的季度報(bào)表數(shù)據(jù)和我的就存在差距，這種怎么處理，怎么調(diào)整呢

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/14 11:39
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，用9月利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)減電子稅務(wù)局2季度申報(bào)的累計(jì)數(shù)，填在3季度的本期數(shù)，就是保證本年累計(jì)數(shù)金額正確
2024 10/14 11:40
84785033
2024 10/14 11:51
如果他第二季度填寫(xiě)的營(yíng)業(yè)成本、管理費(fèi)用數(shù)據(jù)比我的報(bào)表數(shù)據(jù)低呢，這種又怎么處理呢
廖君老師
2024 10/14 11:55
您好，也是一樣計(jì)算這個(gè)差額來(lái)申報(bào)嘛，差異太大了就更正申報(bào)2季度 ，
84785033
2024 10/14 11:56
就是差異太大了，第二季度的怎么更正呢
廖君老師
2024 10/14 11:57
哦哦，那還是更正申報(bào) 【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【申報(bào)更正】-【申報(bào)更正與作廢】
84785033
2024 10/14 12:02
第二季度不是已經(jīng)申報(bào)了嘛
廖君老師
2024 10/14 12:03
您好，是的呀人，我發(fā)的是更正申報(bào)的操作嘛
84785033
2024 10/14 12:04
就是現(xiàn)在電子稅務(wù)局是新系統(tǒng)了，我剛才按照你的，查找沒(méi)有
廖君老師
2024 10/14 12:05
您好，我發(fā)的就是新版電子稅務(wù)局的操作哦
84785033
2024 10/14 12:08
我點(diǎn)進(jìn)去是這樣的
廖君老師
2024 10/14 12:09
您好，您的時(shí)間不對(duì)呀，2季度 4-6月，
84785033
2024 10/14 12:12
老師是更正財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)吧，但是重新填制時(shí)間后，他出來(lái)的是更正增值稅報(bào)表
廖君老師
2024 10/14 12:14
您好，所得稅報(bào)表也有的呀 下面是老版的路徑，這是這樣找的 電子稅務(wù)局，點(diǎn)擊【我要辦稅】→【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】→【申報(bào)更正】
84785033
2024 10/14 14:54
老師，我還有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教，就是第一季度，本期金額是不是調(diào)制1至3月份的
廖君老師
2024 10/14 15:24
您好，是的，就是填1-3月的數(shù)據(jù) 對(duì)不起，在做報(bào)表，下午沒(méi)在線(xiàn)上，沒(méi)有及時(shí)回復(fù)請(qǐng)?jiān)彙?/div>
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