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公司17年12月份有固定資產(chǎn)清理，那現(xiàn)在填匯算清繳時，資產(chǎn)原值，還有本年累計折舊要怎么填？原值要扣掉清理掉的嗎？累計折舊是填本年總的累計折舊，還是填清理后抵扣完的累計折舊。因為如果填清理完剩余的累計折舊，那跟期間費用明細(xì)表里管理費用的累計折舊額又不相同怎么辦

84784961| 提問時間：2018 05/21 14:39
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方老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師、注冊稅務(wù)師
沒事，可以不一樣，但是折舊表勾稽關(guān)系必須原值大于累計折舊，累計折舊大于本年折舊。 為保證勾稽關(guān)系可以不考慮本年處置的固定資產(chǎn)及折舊。
2018 05/21 21:06
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