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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師下午好！我這邊的公司是7月份才新注冊的，稅務(wù)這塊是九月份才申報的，一共開了四張，兩張專票，稅率3%，兩張普票，有一張專票是補(bǔ)開的票，其中有16060元是上面公司代發(fā)的勞務(wù)費(fèi)，我這里在做報表的時候該怎么填寫
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您好，增值稅申報只有我們自已開的發(fā)票，附表1自動讀入，所得稅申報根據(jù)我們利潤表數(shù)據(jù)
10/13 16:14
84784993 
10/13 16:20
老師好，資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金這行期末是填銀行余額嗎？軟件帶出來的是加上別的公司代發(fā)的16060元了
84784993
10/13 16:23
這里老師幫我看看
廖君老師 
10/13 16:23
您好，是的，軟件帶錯了，那我們分錄是怎樣的呀
84784993
10/13 16:24
這是這筆款的分錄
廖君老師
10/13 16:26
您好，沒有帶錯呢，圖中第1個分錄借：銀行
84784993
10/13 16:29
他是把這筆16060元也記在里面了，我把修改成1500元了，這樣是不是就對了
廖君老師
10/13 16:29
您好，第1個分錄銀行就是16060呀，系統(tǒng)自動生成的報表沒有錯，不對的話是我們分錄錯了
84784993
10/13 16:33
不是的，這個過程資金不就是月底銀行余額嗎？余額1500元，這16060元已經(jīng)讓上面公司代發(fā)工資了，也就是說沒有了，沒有經(jīng)過我這邊的銀行，那貨幣資金是該填1500元還是17560元呢
廖君老師
10/13 16:35
您好，您查一下銀行存款這個科目的明細(xì)賬，看余額是多少，我認(rèn)為軟件不會出這個低級錯誤的
84784993
10/13 16:39
銀行余額就是1500元啊，因?yàn)槲覀兪莿趧?wù)公司，年底結(jié)賬，平時就是發(fā)生活費(fèi)，所以也沒有成本，這個是不會錯的
廖君老師
10/13 16:39
您好，咱截圖下銀行存款明細(xì)賬看一下好么，哪里錯了我們要找原因
84784993
10/13 16:43
是這個嗎，因?yàn)檫@筆款沒有進(jìn)賬，老師說不用記進(jìn)來
廖君老師
10/13 16:45
您好，是的，是這個，我們銀行存款科目不止這一個明細(xì)賬，您導(dǎo)出銀行存款?這個一級科目的明細(xì)賬看
84784993
10/13 16:49
是這個嗎？
廖君老師
10/13 16:51
您好，這個是科目余額表，就是上面那個建行的明細(xì)賬，您選1級科目（銀行存款）
84784993
10/13 16:53
沒有找到在哪里
84784993
10/13 16:54
我這里就這一個賬戶
廖君老師
10/13 16:55
您好，那您雙擊那個科目余額表的銀行存款，他會直接到明細(xì)賬
84784993
10/13 16:57
是這個嗎？
84784993
10/13 17:00
在這里看就是16060元這筆款進(jìn)賬了，沒有發(fā)出去，實(shí)際情況，沒有進(jìn)賬的，直接由對方公司代發(fā)了
廖君老師
10/13 17:03
您好，是?的，就是這個，您看哪一筆是錯的
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