問(wèn)題已解決

老師，在24年1月計(jì)提并繳納23年年度企業(yè)所得稅100元，在企業(yè)匯算清繳后7月份退回100元的稅費(fèi)，付分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/12 15:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
沖1月計(jì)提的賬就行
2024 10/12 15:52
84785041
2024 10/12 15:58
直接紅沖就可以了嗎
家權(quán)老師
2024 10/12 16:00
是的，直接紅沖就可以了
84785041
2024 10/12 16:05
好的，謝謝
家權(quán)老師
2024 10/12 16:08
不客氣，祝你工作順利,周末愉快！如果感覺(jué)滿(mǎn)意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
84785041
2024 10/12 16:19
還有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教老師 本月給A公司開(kāi)餐飲發(fā)票15000，但是在9月份才收到款，這筆收入我應(yīng)計(jì)在7月是嗎
84785041
2024 10/12 16:20
開(kāi)發(fā)票是在7月，9月收的款
家權(quán)老師
2024 10/12 16:21
直接做到這個(gè)月的收入好申報(bào)些
84785041
2024 10/12 16:23
老師的意思是，以實(shí)際收到款的時(shí)間來(lái)計(jì)收入是嗎
家權(quán)老師
2024 10/12 16:23
以開(kāi)票的時(shí)間做收入。收到款做預(yù)收款
84785041
2024 10/12 16:29
那我這樣寫(xiě)分錄對(duì)嗎？ 7月開(kāi)發(fā)票時(shí) 借：應(yīng)收賬款-A公司 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 收到款時(shí) 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款-A公司
家權(quán)老師
2024 10/12 16:30
是的，就是那樣做的哈
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