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老師，如果計提過費用，在匯算清繳前要拿到發(fā)票，否則要調(diào)增交所得稅對吧？我一直不懂這個在匯算清繳前取得發(fā)票就可以不調(diào)增的意思，在下一年度開進來的票不是算下一年的嗎？怎么來補計提的這部分呢
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你好，是的，就是這樣子理解。
其實你說的這個他要證明是今年的業(yè)務(wù)。
2024 10/12 09:49
84785025 
2024 10/12 09:51
還是不懂，其實得在本年度12月底前把票開進來是嗎？
宋生老師 
2024 10/12 09:53
你好，最好是這樣子的，你如果跨年了的話，你就要提供證明來證明這個是今年的業(yè)務(wù)，而不是第二年的。
84785025
2024 10/12 11:43
那如果能證明，我就可以把25年1月開進來的發(fā)票先把暫估沖回再入賬嗎？
宋生老師
2024 10/12 11:43
你好，是的，是可以的了
84785025
2024 10/12 12:55
具體分錄是怎么做的？我如果在25年做分錄那不是算在25年的那個月嗎？又怎么影響24年匯算清繳的，麻煩給我講講，沒操作過不懂
宋生老師
2024 10/12 13:09
你好，你紅字沖減之前暫估的，然后再按照發(fā)票入賬就可以了。
84785025
2024 10/12 13:29
但是入賬分錄的時間不是在25年初的某一個月嗎？怎么去影響24年的匯算清繳呢
宋生老師
2024 10/12 13:32
你好，你不是在24年已經(jīng)扣掉了嗎？已經(jīng)抵扣了啊
宋生老師
2024 10/12 13:32
你如果是問憑證的話，就是就以前年度損益調(diào)整。
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