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問(wèn)題已解決
個(gè)體工商戶上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票專票，應(yīng)該開(kāi)普票，這個(gè)月要交稅，這個(gè)月紅沖重新開(kāi)普票，稅能退回來(lái)嗎？
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小規(guī)模的話可以退稅的。
10/12 08:04
84784972 
10/12 08:08
那就是，我這個(gè)月先交，下個(gè)季度退，不是這樣
郭老師 
10/12 08:10
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784972
10/12 08:11
好的，謝謝老師
郭老師
10/12 08:17
不用客氣，工作愉快。
84784972
10/12 10:53
老師，我打電話問(wèn)了當(dāng)?shù)氐墓芾韱T，說(shuō)不讓退，只能紅沖后開(kāi)專票單位
郭老師
10/12 10:54
可是應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)，他后期怎么抵扣，填寫到哪里？
84784972
10/12 10:54
我就納悶為啥不能退啊
84784972
10/12 10:54
應(yīng)該是這個(gè)問(wèn)題
84784972
10/12 10:54
說(shuō)報(bào)表數(shù)據(jù)不對(duì)了
郭老師
10/12 10:56
你跟他說(shuō)，應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)。在下一個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候，它不會(huì)自動(dòng)抵扣的。而且預(yù)繳也填寫不了
84784972
10/12 10:56
就是不讓退，等以后有開(kāi)專票單位的，開(kāi)給對(duì)方
84784972
10/12 10:58
可能覺(jué)得麻煩，不讓退
郭老師
10/12 10:59
那就先按照你稅務(wù)局的來(lái)。
84784972
10/12 10:59
我的意思是，這個(gè)季度申報(bào)交稅，下個(gè)季度退稅，但是對(duì)方管理員說(shuō)不能退，要么讓我以后要開(kāi)專票時(shí)換沖要么我哪個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了可以抵沖
郭老師
10/12 11:00
對(duì)的是的，那你只能按照你稅務(wù)局的來(lái)，你不退稅那沒(méi)辦法。
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