問(wèn)題已解決

咨詢服務(wù)公司，開(kāi)出去的咨詢服務(wù)費(fèi)，咋做帳？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：10/11 14:28
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
10/11 14:31
84785001
10/11 14:38
需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛
劉艷紅老師
10/11 14:41
你們的成本就是人員的工資吧
84785001
10/11 14:48
我們是小規(guī)模納稅人，我剛剛進(jìn)去這個(gè)月的申報(bào)表，怎么增值稅0不用交的，這個(gè)怎么算
劉艷紅老師
10/11 14:50
你們開(kāi)了多少發(fā)票，普票是多少，專票是多少
84785001
10/11 14:51
新公司，上個(gè)月就開(kāi)了一張普票金額21287.13，稅額212.87
劉艷紅老師
10/11 14:54
現(xiàn)在季度開(kāi)票不超過(guò)30W是免增值稅的
84785001
10/11 14:57
免交分錄咋做啊
劉艷紅老師
10/11 14:58
借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：營(yíng)業(yè)外收入
84785001
10/11 15:00
這筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎。把職工工資轉(zhuǎn)入成本？借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬？
劉艷紅老師
10/11 15:02
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工 這樣做分錄就可以
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