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物業(yè)公司應(yīng)收業(yè)主垃圾費(fèi)2萬(wàn)，物業(yè)公司應(yīng)付垃圾廠垃圾費(fèi)18000元。是這樣子做分錄嗎？還需要計(jì)提稅金嗎？
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你好，需要計(jì)提增值稅，達(dá)不到的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
10/11 13:37
84784951 
10/11 15:04
那上面寫的分錄是全額交稅嗎，還是差額呢
暖暖老師 
10/11 15:05
小規(guī)模納稅人全額繳納
84784951
10/11 15:07
差額是哪種類型呢
暖暖老師
10/11 15:08
一般納稅人一般才有差額計(jì)稅得說法
84784951
10/11 15:10
如果這個(gè)是一般納稅人，差額征稅怎么報(bào)呢
暖暖老師
10/11 15:10
你開票備注里有差額才可以，系統(tǒng)自動(dòng)讀取
84784951
10/11 15:20
小規(guī)模小微企業(yè)，現(xiàn)在計(jì)提增值稅還需要明細(xì)，應(yīng)交稅金—增值稅—銷項(xiàng)稅，這樣子嗎
暖暖老師
10/11 15:22
不，小規(guī)模直接是應(yīng)交增值稅
84784951
10/11 15:25
但是系統(tǒng)有那么多明細(xì)
暖暖老師
10/11 15:26
那是軟件的問題，小規(guī)模沒進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的明細(xì)科目
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