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做了外地項目，預交增值稅和所得稅，這個月應該如何申報增值稅和做賬
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你好，你已經(jīng)繳納的部分填到附表四和主表。本期納稅額減增額。
2024 10/11 13:33
宋生老師 
2024 10/11 13:33
所得稅是填入到特殊事項預繳所得稅里面。
84785033 
2024 10/11 13:38
預交的增值稅和所得稅要做什么分錄嗎？
宋生老師
2024 10/11 13:39
你好，這個借應交稅費，應交增值稅預繳稅金。貸銀行存款。
然后所得稅是借，所得稅費用貸，應交稅費，應交企業(yè)所得稅，然后繳納借，應交稅費應交企業(yè)所得稅貸，銀行存款。
84785033
2024 10/11 13:55
增值稅月底要結(jié)轉(zhuǎn)的吧？
宋生老師
2024 10/11 13:58
你好，是的，這個是要結(jié)轉(zhuǎn)的。
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