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老師,這個月是不是要把所有的申報表報完那個開票額度才能回來,還是就把增值稅報完就給

84785045| 提問時間:10/11 12:36
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 增值稅報完就可以回來額度
10/11 12:36
84785045
10/11 12:41
好的 還有一個問題 因為我們進項稅額多,但是老板想交點增值稅,開了190萬的發(fā)票,有沒有什么比例可以交多少稅
小菲老師
10/11 12:42
同學,你好 應交稅費=銷項-進項
84785045
10/11 12:55
哦,想撤消一個勾選,怎么撤消不了
小菲老師
10/11 12:56
同學,你好 你確認了嗎?
84785045
10/11 12:56
確認了,之前有操作過,怎么現在操作不了了
小菲老師
10/11 12:57
同學,你好 現在要取消確認
84785045
10/11 12:58
取消確認了,是不是要全部撤消,才可以,剛才試了下不能只先一條
小菲老師
10/11 13:00
同學,你好 對,要全部取消
84785045
10/11 13:03
不行,是先去撤消確認,然后去選擇已勾選,去撤消,是這樣操作吧
小菲老師
10/11 13:05
同學,你好 先去撤銷確認,再選擇已勾選,去撤消 是的
84785045
10/11 13:07
可以了,謝謝老師 能不能再幫我看一下這個得怎么做分錄
小菲老師
10/11 13:08
同學,你好 1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
84785045
10/11 13:16
增值稅報完了,額度還沒有回來 是要等一會嗎
小菲老師
10/11 13:16
同學,你好 要等一下的
84785045
10/11 13:18
但是要交稅的,要不要把稅也交上
小菲老師
10/11 13:20
同學,你好 稅要繳納的
84785045
10/11 13:25
這個月是大征期,也可以是報增值稅嗎
小菲老師
10/11 13:26
同學,你好 是可以的
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