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老師，留抵退稅的分錄怎么寫
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你好，是什么業(yè)務(wù)留底退稅。出口嗎
2024 10/10 17:00
84784959 
2024 10/10 17:02
老師，是這樣的，增值稅留抵退稅形成的，其實(shí)是我們開紅沖發(fā)票，導(dǎo)致銷項(xiàng)為負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)0，報(bào)增值稅是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)產(chǎn)生留抵稅額10萬，申請(qǐng)退稅
宋生老師 
2024 10/10 17:06
你好，這種現(xiàn)在基本不退。你問下你那邊稅務(wù)局，看退不退了
宋生老師
2024 10/10 17:07
分錄的話，借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅留抵稅額
84784959
2024 10/10 17:14
已經(jīng)退完啦，老師，只不過賬上之前一直掛在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額里
我寫的分錄
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
老師我這樣寫可以不
宋生老師
2024 10/10 17:15
你好，你要做的話是借，銀行存款貸，應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅或者應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784959
2024 10/10 17:16
老師，我那樣寫為什么不行呢，我沒有轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里，
宋生老師
2024 10/10 17:17
你好因?yàn)槟氵@個(gè)不是銷項(xiàng)啊，你退的不是銷項(xiàng)，你一定要說的話，要退是退的進(jìn)項(xiàng)。
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