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公司退客戶差價怎么做賬？
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開發(fā)票紅沖差價金額，紅沖銷售收入的分錄
10/10 14:47
84784975 
10/10 16:42
具體用什么科目
84784975
10/10 16:44
收款的時候：借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅
84784975
10/10 16:44
然后退差價的時候做相反分錄？只是金額是退的金額？
84784975
10/10 16:45
借：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費增值稅銷項稅，貸：銀行存款？
84784975
10/10 16:45
總感覺哪里不對
家權(quán)老師 
10/10 16:49
貸：應(yīng)交稅費增值稅銷項稅 負數(shù)
? ? ? ?主營業(yè)務(wù)收入? ? 負數(shù)
貸：銀行存款
? ? ? ，
84784975
10/10 18:05
那借方是什么科目啊
家權(quán)老師
10/10 18:05
不需要借方科目，憑證做平就行
84784975
10/11 08:37
老師您好！再幫忙看看，我只會這樣做，您說的不需要借方科目我不明白
家權(quán)老師
10/11 08:39
可以按你那樣做的，只是收入在借方，利潤表取數(shù)不正常
84784975
10/11 08:58
下面那個退款分錄，只寫貸方賬不平啊，這樣寫：借方：銀行存款-600，貸方：主營業(yè)務(wù)收入-530.97，應(yīng)交稅費銷項稅-69.03，這樣對嗎？
家權(quán)老師
10/11 08:59
可以的，就那樣做就行
84784975
10/11 09:06
好的，謝謝！
家權(quán)老師
10/11 09:09
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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