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老師，請(qǐng)問小規(guī)模季度開票不超過30萬，開專票15萬，普票10，那增值稅怎么交，
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你好，只交專票15萬的那個(gè)就行。
10/10 14:15
84785007 
10/10 14:18
那免稅稍售額是填
10萬還是要把稅去掉
84785007
10/10 14:19
本期免稅額要怎么入帳
郭老師 
10/10 14:19
普通發(fā)票在第10行里面填寫不含稅的銷售額、免稅的稅額、借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸、營(yíng)業(yè)外收入。
84785007
10/10 14:19
電子稅務(wù)局怎么填
郭老師
10/10 14:20
第一行、第二行填寫專票的不含稅金額，
第10行填寫普票的不含稅金額。
免稅的稅額用第9行乘以3%。
如果專票開的1%，減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。減免的2%只算專票的。
84785007
10/10 14:33
老師這個(gè)怎么辦
郭老師
10/10 14:34
這里忽略提交就可以了。
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