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小規(guī)模按照季度申報增值稅,7月份開了20萬,10萬專票 10萬普票,每個月一般都是30萬以內(nèi)免增值稅,但是這個專票開錯了,本來都是普票可以免稅的,現(xiàn)在專票要按照1%來交增值稅,麻煩問下現(xiàn)在作廢的話,申報還是要交增值稅,有什么辦法可以不交增值稅嗎?因為10月份作廢的話,這個季度也不會超過30萬。本來這兩個季度都是免增值稅的

84785043| 提問時間:10/09 19:10
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,現(xiàn)在只能申報繳稅,10月再紅沖退稅,因為已經(jīng)跨季度了,一般季度申報
10/09 19:14
84785043
10/09 20:07
那紅沖后,第四季度再退稅是嗎?
高輝老師
10/09 20:59
是這樣的,開負數(shù)發(fā)票,申報負數(shù)退稅
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