問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，減按1%征收，季度開(kāi)普票低于30萬(wàn)，申報(bào)時(shí)需要填寫(xiě)減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：10/09 17:28
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小愛(ài)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，僅月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元（按季納稅30萬(wàn)元）免征增值稅政策或未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅小規(guī)模納稅人，如沒(méi)有其他減免稅業(yè)務(wù)，空表保存《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》申報(bào)即可
10/09 17:32
84784965
10/09 17:40
系統(tǒng)因此提示不通過(guò)，需填減免稅表
小愛(ài)老師
10/09 17:51
您好，你有開(kāi)專(zhuān)票嗎？
84784965
10/09 17:59
沒(méi)，都是普票
小愛(ài)老師
10/09 19:28
您好，你的普票是294950.49萬(wàn)嗎？ 填寫(xiě)第10行：小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額294950.49。 再填寫(xiě)第18行：小微企業(yè)免稅額：294950.49*3%=8848.51。 附加稅自動(dòng)帶出來(lái)是0，其他的兩張表不用填
小愛(ài)老師
10/09 20:49
您好，我剛打開(kāi)新版的電子稅務(wù)局： 填寫(xiě)第9、10行：小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額294950.49。 再填寫(xiě)第19、20行：小微企業(yè)免稅額：294950.49*3%=8848.51。 附加稅自動(dòng)帶出來(lái)是0，其他的兩張表不用填
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