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小規(guī)模納稅人開專票產(chǎn)生增值稅的附加稅是按月計提還是在季度末的那個月一起計提？
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您好，季度末的時候計提一次就成。
10/09 11:30
84785024 
10/09 11:34
按月計提了，產(chǎn)生的附加稅比稅務(wù)系統(tǒng)上的附加稅多1分錢，這要怎么處理呢？
東老師 
10/09 11:35
您好，賬上多計提一分錢就成
84785024
10/09 11:37
直接調(diào)賬上少提1分，以稅局的為準(zhǔn)是嗎？
東老師
10/09 11:38
對的，沒錯的，就是這樣
84785024
10/09 11:39
謝謝老師
東老師
10/09 11:39
沒事，幫忙給個五星好評，多謝多謝
84785024
10/09 11:58
老師，小規(guī)模納稅人最后一個月的利潤表沒出來，有結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，根據(jù)余額表計算最后營業(yè)利潤需要減生產(chǎn)成本嗎？
東老師
10/09 11:59
沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的話 就不需要減去
84785024
10/09 12:16
專票+普票的總額沒有超30萬，請問開普票部分的應(yīng)交增值稅要做營業(yè)外收入嗎？
東老師
10/09 12:18
對，普票的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
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