問(wèn)題已解決

老師，本月更正了7月的申報(bào)表，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交了稅款5000元，那這個(gè)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的完整分錄是？下圖做的對(duì)不對(duì)，這樣會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方余額，如何平，謝謝老師

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：10/06 21:51
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，分錄不對(duì)，應(yīng)交稅費(fèi)不是損益科目，不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的， 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交城建稅，教育附加 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借：原材料或管理費(fèi)用等? ?貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
10/06 22:02
84784952
10/06 22:24
老師，這樣是不是就對(duì)了，更正的7月申報(bào)表，9月已經(jīng)補(bǔ)交了稅款，進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月勾選轉(zhuǎn)出，填在申報(bào)表14列，對(duì)嗎？
84784952
10/06 22:31
老師，根據(jù)上邊情況，看這個(gè)對(duì)不對(duì)
廖君老師
10/06 22:31
您好，分錄對(duì)的，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不用再勾選了，附表二直接申報(bào)就好了
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