問(wèn)題已解決

老師好！我這里有一張專票是9月份開(kāi)的，是補(bǔ)開(kāi)的8月份的，這個(gè)在記憑證的時(shí)候該怎么去記？

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/06 10:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，發(fā)票是9月份開(kāi)具的，就是在9月份做相應(yīng)憑證分錄的
2024 10/06 10:31
84784993
2024 10/06 10:33
好的，老師總賬核對(duì)的時(shí)候，借貸不平要怎么操作，就是這這里有余額1500元，就是因?yàn)檫@個(gè)余額，我不知道該怎么操作
鄒老師
2024 10/06 10:34
你好，是總賬和什么核對(duì)有1500的差額呢 （如果之后是不同的問(wèn)題，請(qǐng)分別提問(wèn)，謝謝配合）
84784993
2024 10/06 10:38
就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入發(fā)完工資銀行存款還剩余1500元，我在看總賬核對(duì)頁(yè)面的時(shí)候，借貸出現(xiàn)不平
84784993
2024 10/06 10:38
核對(duì)總賬的時(shí)候，借貸不平
84784993
2024 10/06 10:39
麻煩老師幫我看看
鄒老師
2024 10/06 10:41
你好，有沒(méi)有哪個(gè)科目的發(fā)生額? 或者 余額是1500呢？?
84784993
2024 10/06 10:42
有，現(xiàn)在銀行余額是1500元，就是不知道這個(gè)該怎么錄進(jìn)去
鄒老師
2024 10/06 10:44
你好，如果你分錄的金額 都是正確的，那就不應(yīng)當(dāng)有差額才是的?
84784993
2024 10/06 10:45
就是這一筆，余額1500元，
鄒老師
2024 10/06 10:47
你好，這三筆分錄（不考慮其他分錄的話）之后，銀行存款余額1500沒(méi)有問(wèn)題啊 （你應(yīng)付職工薪酬，未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)? 有錄入正確的金額嗎）
84784993
2024 10/06 10:49
我上邊就是按照這個(gè)錄制的，是不是還要加上未分配利潤(rùn)1500元
84784993
2024 10/06 10:50
其他的都正確，錯(cuò)就錯(cuò)在這一筆啦
鄒老師
2024 10/06 10:50
你好，從你三筆分錄來(lái)看 未分配利潤(rùn)=52871.29 應(yīng)交稅費(fèi)=528.71 應(yīng)付職工薪酬=—51900
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