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問題已解決
老師你好，兩個公司同一個法人，一個是4s店，一個是廣告公司，4s店給廣告公司轉(zhuǎn)款（轉(zhuǎn)的這些款是活動費用）這怎么做賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
一、4S 店的賬務(wù)處理
轉(zhuǎn)款時：
借：銷售費用 — 廣告宣傳費 / 活動費用等
貸：銀行存款
理由：4S 店支付給廣告公司的款項是用于活動費用，屬于銷售費用范疇。通過將這筆支出計入銷售費用，可以準確反映 4S 店在市場推廣和銷售活動中的成本。
二、廣告公司的賬務(wù)處理
收到款項時：
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
同時，確認應(yīng)交稅費（假設(shè)適用增值稅稅率為 6%）：
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
理由：廣告公司收到 4S 店的轉(zhuǎn)款，是其提供廣告服務(wù)的收入。將其計入主營業(yè)務(wù)收入符合廣告公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)。
10/05 16:04
84785035 
10/05 16:06
老師你好，4s店，轉(zhuǎn)款是為了拿到廠家的活動費。其實轉(zhuǎn)款的這些費用就沒發(fā)生！
樸老師 
10/05 16:08
轉(zhuǎn)款了不是嗎？這個得按流水來
84785035
10/05 16:10
轉(zhuǎn)款了老師，您的意思是該怎么做就怎么做？
樸老師
10/05 16:11
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84785035
10/05 16:13
老師您好，內(nèi)賬也需要這樣做嗎？
樸老師
10/05 16:13
同學(xué)你好
內(nèi)賬按實際的就可以
84785035
10/05 16:16
老師您好，實際沒發(fā)生，怎么做賬務(wù)處理
樸老師
10/05 16:18
那打款的就做往來科目
84785035
10/05 16:27
老師您好，是這樣的4s店打款到廣告公司的款，掛上往來，怎么往回收呀，
樸老師
10/05 16:29
同學(xué)你好
這個收不回來的嗎
84785035
10/05 16:31
是這樣的老師，打到廣告公司的款，怎么往4s店轉(zhuǎn)呀
樸老師
10/05 16:32
同學(xué)你好
直接打款就可以了
84785035
10/05 16:35
老師你好，4s店轉(zhuǎn)款到廣告公司，
廣告公司可以立馬把款打到4s店賬戶上嗎，備注寫什么？
樸老師
10/05 16:35
內(nèi)賬就寫往來款哦
84785035
10/05 16:37
老師你好，我的意思是說這樣轉(zhuǎn)沒問題嗎？稅務(wù)局不會查嗎？
樸老師
10/05 16:38
同學(xué)你好
私戶沒事
公戶有些風(fēng)險
84785035
10/05 16:40
老師就是公戶，所以說掛上往來收不回來這怎么辦
樸老師
10/05 16:40
那就計入營業(yè)外哦
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