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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，收入分錄，借應(yīng)收賬款-某公司14738.07貸主營業(yè)主收入13042.54，貸銷項(xiàng)稅1695.53。 這是往年分錄，后發(fā)現(xiàn)，應(yīng)收賬款不是14738.07，也不是一個(gè)公司的收入，實(shí)際應(yīng)收賬款金額是三個(gè)公司的，金額也比14738.07大。但主營業(yè)務(wù)收入和稅金金額都沒有錯(cuò)。我怎么在不紅沖主營業(yè)務(wù)收入和稅金的情況，調(diào)整應(yīng)收賬款金額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
應(yīng)收賬款不是這些的話應(yīng)該是多少？
10/04 18:31
84784989 
10/04 18:34
22658.07，而且之前應(yīng)收賬款14738.07金額是一個(gè)公司金額，和實(shí)際22658.07的應(yīng)收賬款不一個(gè)公司，22658.07是好幾個(gè)公司的金額
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10/04 18:35
這樣做就會(huì)不平
郭老師 
10/04 18:36
借應(yīng)收賬款
貸預(yù)收賬款
補(bǔ)這個(gè)
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10/04 18:36
預(yù)收賬款是誰的金額？
郭老師
10/04 18:37
應(yīng)收賬款的金額。他的金額是22658.07-14738.07。
84784989
10/04 19:15
老師您說的我沒有明白
84784989
10/04 19:15
預(yù)收賬款二級(jí)是誰？
郭老師
10/04 19:17
我不知道誰
你沒說是誰的
你代替誰收取的
你的收入都對(duì)
不就是預(yù)收賬款
84784989
10/04 19:22
上面的分錄是當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的分錄，應(yīng)收賬款就不是這個(gè)上海。我調(diào)整是下面的分錄，應(yīng)收賬款金額正確的是ABC這三家的，我把錯(cuò)誤的上海這家給紅充了，然后就不平，應(yīng)該怎么沖分錄？
郭老師
10/04 19:24
那你的收入是不是少做了？正確的收入？是2265 8.07你做了1473 8.07是吧
?不是的話應(yīng)收賬款對(duì)應(yīng)的貸方是啥
很簡單的應(yīng)收賬款，上海附屬1473 8.07
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
紅沖，然后再做正確的借應(yīng)收賬款三個(gè)公司合計(jì)起來2265 8.07
貸主營業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)
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10/04 19:26
主營業(yè)主收入和銷項(xiàng)稅金金額都沒有錯(cuò)，就應(yīng)收賬款金額錯(cuò)了。
84784989
10/04 19:26
實(shí)際的應(yīng)收金額比錯(cuò)誤的應(yīng)收金額多
郭老師
10/04 19:27
那你還沒有回復(fù)我來不是的話，應(yīng)收賬款對(duì)應(yīng)的貸方是什么？
關(guān)鍵現(xiàn)在是紅沖錯(cuò)誤的之后，應(yīng)收賬款變大了，對(duì)應(yīng)的貸方是啥？借應(yīng)收賬款，貸，不是收入是哪一個(gè)
郭老師
10/04 19:27
這三個(gè)企業(yè)欠你的貨款嗎？
84784989
10/04 19:27
只是之前別人做的帳，意思是往來錯(cuò)了，收入和稅金都沒有錯(cuò)，那個(gè)應(yīng)收賬款就是湊出來的
郭老師
10/04 19:28
?那你先說一下他的收入是多少，然后他帳上做了多少的收入
你現(xiàn)在很確定他的收入沒有錯(cuò)，那我想問一下正確的收入是多少？這三個(gè)企業(yè)欠你的是貨款嗎？一個(gè)都不要落下的回復(fù)，可以不
你少回復(fù)了一個(gè)，我就判斷不準(zhǔn)確。
84784989
10/04 19:33
具體就是這樣的，上面是當(dāng)時(shí)的分錄，就應(yīng)收賬款的往來錯(cuò)了
郭老師
10/04 19:39
最后一行貸方應(yīng)收賬款上海金額填寫22658.07
這個(gè)余額不對(duì)
收入少做了
收入沒有少做
那就去查原因查不到轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
84784989
10/04 19:42
上海這家公司就沒有他的開票信息，也就是說，應(yīng)收賬款上海就得給他沖掉，就沒有他的事
郭老師
10/04 19:43
同學(xué)，上海浙江沒有開票信息，正確的收入是22658.07，可是你做的收入才是14738.07這怎么能對(duì)應(yīng)？
你收入這是明顯手作了，你去查之前的吧，不是收入所做的就是之前的應(yīng)收賬款還是不對(duì)
從你提供的這些信息里面，我們也看不出來做那個(gè)科目
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