問題已解決

老師,我公司收物業(yè)費(fèi)里面的衛(wèi)生費(fèi),放在往來款其他應(yīng)付款科目,支出垃圾清運(yùn)費(fèi)等衛(wèi)生費(fèi)的時(shí)候,可以從往來款里面直接支出嗎?

84785014| 提問時(shí)間:10/03 09:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的
10/03 09:14
84785014
10/03 09:46
老師,我們之前一直是這么做賬的,新來的財(cái)務(wù)經(jīng)理說要收支兩條線,不能從往來款里面支,我就不知道要怎么做賬了
郭老師
10/03 09:49
你的意思是代收代付的嗎?
84785014
10/03 10:21
不是代收代付,我們提供物業(yè)服務(wù)收取物業(yè)費(fèi)衛(wèi)生費(fèi),物業(yè)費(fèi)放收入,衛(wèi)生費(fèi)放往來款,找公司或個(gè)人清理垃圾等,作支出,這個(gè)支出的衛(wèi)生費(fèi)從成本里支出還是直接從往來款衛(wèi)生費(fèi)里支出?
郭老師
10/03 10:22
衛(wèi)生費(fèi)你收到的時(shí)候借銀行存款貸其他應(yīng)付款,然后你的意思是支付的時(shí)候怎么做賬務(wù)處理,是這個(gè)意思嗎?
84785014
10/03 10:35
對(duì)的老師
郭老師
10/03 10:36
借其他應(yīng)付款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi), 借主營主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款
84785014
10/03 10:41
哦哦,就是把收到的衛(wèi)生費(fèi)轉(zhuǎn)收入是吧?
郭老師
10/03 10:41
對(duì)的是的,是這么做的。
84785014
10/03 10:42
之前年度的沒轉(zhuǎn)收入,是不是也做一筆以前年度衛(wèi)生費(fèi)轉(zhuǎn)收入的分錄,如果做的話,分錄怎么做呢
郭老師
10/03 10:52
可以的,還是按照我上面的來,直接做到今年。
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