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7-9月企業(yè)所得稅這個(gè)月做帳先計(jì)提就可

84784948| 提問時(shí)間：10/02 18:06
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，是的，下個(gè)月做支付的分錄
10/02 18:06
84784948
10/02 18:07
是不是10月份報(bào)稅的時(shí)候給交上
劉艷紅老師
10/02 18:09
是的， 10月申報(bào)了就交了
84784948
10/02 18:12
我之前有一張進(jìn)項(xiàng)稅額沒抵扣，這個(gè)月才認(rèn)證3911.45，我做了分錄一直余額在
84784948
10/02 18:12
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）52090.38；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）52090.38。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）52606.75；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）52606.75
劉艷紅老師
10/02 18:13
這個(gè)認(rèn)證了沖掉就可以了
84784948
10/02 18:13
我按這個(gè)分錄做的，這個(gè)是總的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，沖完沒留抵，但是我不知道怎么一直有余額
劉艷紅老師
10/02 18:14
如果前面都沖沒有了，還有余額，你先查下前面的賬，看如里有問題，查不到原因，再調(diào)賬
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