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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問建筑公司要開專票機(jī)械租賃費(fèi)194700元，增值稅和其他稅稅額各是多少啊，勞務(wù)費(fèi)普票稅率是多少，租賃費(fèi)稅率是多少
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你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模？
09/30 11:02
84785035 
09/30 11:02
一般納稅人
宋生老師 
09/30 11:03
你好，一般納稅人的話，機(jī)械租賃不帶人是13%，帶人是9%。
勞務(wù)的話可以按6%。
84785035
09/30 11:04
帶人是啥意思
84785035
09/30 11:04
老師這這兩個各稅種計(jì)算公式能發(fā)下嗎
宋生老師
09/30 11:06
你好，就是你的機(jī)械，比如說挖機(jī)，你是帶了這個操作員的。就是9%，如果你不帶操作員的就是13%。
84785035
09/30 11:07
計(jì)算公式能發(fā)下嗎
84785035
09/30 11:07
普票和專票計(jì)算公式都一樣嗎
宋生老師
09/30 11:09
你好，是的，這個都是一樣的。
就是你的不含稅收入乘以上面說的稅率就可以了。
84785035
09/30 11:10
附加稅，所得稅公式呢
84785035
09/30 11:12
我這邊建筑公司實(shí)際發(fā)生機(jī)械費(fèi)30萬，對方要分開開一點(diǎn)普票勞務(wù)費(fèi)能開嗎
宋生老師
09/30 11:12
你好，附加稅的話是按照進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的差額。你如果是小微企業(yè)可以按照增值稅的6%來收。
所得稅的話是看利潤的，光說這個金額沒有什么意義。因?yàn)樗獪p去成本費(fèi)用這些。
84785035
09/30 11:14
老師，麻煩回答下后面這個問題
宋生老師
09/30 11:17
你好你的意思是說機(jī)械費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)來替代嗎？
84785035
09/30 11:19
就是有個公司替我們公司中標(biāo)了，然后實(shí)際發(fā)生30萬機(jī)械費(fèi)，但是他要開十幾萬機(jī)械費(fèi)專票和十幾萬勞務(wù)費(fèi)普票，這樣行嗎
宋生老師
09/30 11:20
你好，嚴(yán)格來說是不可以，但是實(shí)操中一般問題不大。
84785035
09/30 11:26
一般納稅人普票只能做成本吧
宋生老師
09/30 11:30
你好，是的，普通發(fā)票只能做成本費(fèi)用。
84785035
09/30 11:32
我看了之前會計(jì)開票勞務(wù)費(fèi)怎么都是按照3%開的啊
宋生老師
09/30 11:42
你好，這個要看他是開的什么業(yè)務(wù)，看他的品名是開的什么？
84785035
09/30 11:45
這個品名開出來，稅率會自動出來嗎
宋生老師
09/30 11:48
你好，這個正常是自己選的。
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