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客戶付了一筆款訂貨,我做的，借銀行存款 貸應收賬款?，F(xiàn)在貨沒那么多，退了一部分款，這個分錄怎么做？
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借應收賬款、貸、銀行存款。
09/30 10:34
84785007 
09/30 10:35
應收賬款，金額記在借方還是貸方負數(shù)
郭老師 
09/30 10:36
你好，借方正數(shù)就可以的
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老師，客戶訂貨款已付，我們現(xiàn)在沒有貨，已經(jīng)讓供應商生產(chǎn)貨，這種怎么做分錄
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老師好，比如我公司收到10萬元，其中5萬元確認收入，計入應收賬款，另外5萬元是客戶多付過來的當成應收，然后下次客戶就會少付一部分款項，請問這個分錄我要怎么做可以借：銀行存款100000貸預收賬款5萬，貸應收賬款5萬嗎
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老師！材料款已付，貨未到， 借：應收賬款
貸：銀行存款
材料入庫時
借：原材料 貸：應收賬款 這樣做分錄可以嗎
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借：應收賬款、貸：主營業(yè)務成本 /退貨的時候退一部分錢怎么做分錄呢
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我們做咨詢服務的，前兩個月的事，給客戶開了10000元的票，客戶付了20000元，我直接把這20000已確認為應收賬款減少，后來又把這10000退給客戶了，該怎么做分錄
當時分錄 借：應收賬款10000 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費
收到客戶款時 借：銀行存款20000 貸：應收賬款20000 因為后來退回客戶多付的10000，所以這時就多確認了應收賬款減少的10000
我可不可以直接做下面的分錄減少這多確認的應收賬款 借：應收賬款10000 貸銀行存款10000
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