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前面這些開戶時(shí)銀行員工測(cè)試轉(zhuǎn)的錢金蝶分錄上當(dāng)時(shí)沒寫，他分七次轉(zhuǎn)的， 只需要寫兩個(gè)分錄嗎，那轉(zhuǎn)七次不用分開寫嗎

是去年12月開的戶，當(dāng)時(shí)忘了寫了，只改一個(gè)分錄就行了嗎？報(bào)表什么的不用改吧

不影響損益科目，直接做賬就行

分錄和摘要，這樣寫可以嗎

是的，就是那樣做就行

這是小規(guī)模的開票，客戶很少要發(fā)票，偶爾有人要，就開幾張 錢是打進(jìn)個(gè)人賬戶了，就寫庫存現(xiàn)金了，如果稅局查，再把錢拿出來

打印出收款記錄做賬就行，配合當(dāng)日的銷售日?qǐng)?bào)表

這個(gè)分錄，以及增值稅減免分錄，這樣寫可以嗎

在季末才做 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款 貸：營(yíng)業(yè)外收入_減免稅額

我把日期改到9.30號(hào)，其他沒問題了吧

是的，就那樣處理就行

9月入職仨人，交的三險(xiǎn)社保，10月再發(fā)工資， 計(jì)提的工資金額對(duì)不對(duì)，三個(gè)人工資7400， 個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保是%2b上7400還是7400減去891.18？

個(gè)人自己承擔(dān)個(gè)人部分，需要從7400扣除

計(jì)提9月工資，個(gè)人社保 借：管理費(fèi)用7400 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資6508.82 其他應(yīng)收款-社保 891.18 是這樣的計(jì)提嗎

比如：工資6000，單位部分社保1000、個(gè)人部分社保自行承擔(dān)500，個(gè)稅15。 1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資6000 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資?6000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資6000 2.計(jì)提公司部分社保和公積金 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金1000 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）1000 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分）500 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅15 庫存現(xiàn)金／銀行存款5485 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）1000 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）500 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個(gè)人所得稅，申報(bào)工資收入6000，專項(xiàng)扣除填個(gè)人社保500 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅15

沒有寫個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，這個(gè)不用計(jì)提嗎

先搞明白我寫的分錄，不理解再問哈，所有的分錄都是那5個(gè)