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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，6月28日-6.30日之間的收入，補(bǔ)錄的時(shí)候計(jì)入期初余額嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，都是本年的，可以在發(fā)現(xiàn)的月份確認(rèn)，不調(diào)整期初余額
2024 09/29 23:52
84784966 
2024 09/29 23:54
老師，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，記賬公司拿回來(lái)，銀行期初9393，實(shí)際7月初余額22萬(wàn)左右，怎么辦，這是一年半的數(shù)據(jù)
高輝老師 
2024 09/29 23:57
銀行不對(duì)，需要把銀行流水導(dǎo)出來(lái)，和賬上的流水核對(duì)，再調(diào)整，比較費(fèi)時(shí)間
如果以前做的有銀行調(diào)節(jié)表，會(huì)好核對(duì)點(diǎn)
84784966
2024 09/29 23:57
感覺(jué)搞不定銀行期初，期末，其他都差不多能搞定
往來(lái)款，記賬公司掛應(yīng)收315萬(wàn)，掛應(yīng)付368萬(wàn)，現(xiàn)在確認(rèn)了了應(yīng)收235萬(wàn)左右，確認(rèn)了應(yīng)付170萬(wàn)左右，目前7月主營(yíng)掛了47萬(wàn)左右，成本掛了66萬(wàn)左右，7月入賬92萬(wàn)，出賬102萬(wàn)
84784966
2024 09/29 23:58
不怕，現(xiàn)在都把銀行導(dǎo)了，發(fā)票也導(dǎo)了，現(xiàn)在期初怎么弄
高輝老師
2024 09/29 23:58
銀行不對(duì)，應(yīng)收應(yīng)付受影響的
84784966
2024 09/30 00:03
是的，老要調(diào)整
收入是這樣的，三方平臺(tái)15萬(wàn)，公戶開(kāi)票收入（含應(yīng)收）32萬(wàn)左右，預(yù)收掛20萬(wàn)，老板娘轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái)27萬(wàn)
84784966
2024 09/30 00:13
老師，直接補(bǔ)錄6月幾個(gè)數(shù)據(jù)，能湊合期初余額嗎
高輝老師
2024 09/30 00:16
可以先按照申報(bào)報(bào)表先做初始化
之后根據(jù)差異在以后做調(diào)整吧
高輝老師
2024 09/30 00:17
申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表，最好讓代賬公司給導(dǎo)明細(xì)賬總賬
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