問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)用友t6 24年期初余額能改嗎？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/28 15:01
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話是不能修改的
2024 09/28 15:02
84784953
2024 09/28 15:04
稅務(wù)師讓我們沖減了23年的費(fèi)用，應(yīng)付賬款金額也減了，如果不能改怎么辦？
小鎖老師
2024 09/28 15:05
這個(gè)的話，只能去修改2023年底的，這樣到2024
84784953
2024 09/28 15:06
就是說(shuō)到24年再?zèng)_減一次是嗎？和23年做的那個(gè)沖減憑證一樣？
小鎖老師
2024 09/28 15:06
對(duì)，不能直接修改，2024年的年初
84784953
2024 09/28 15:08
如果在24年再?zèng)_減一次，那24年的費(fèi)用不就減少了嗎？
小鎖老師
2024 09/28 15:09
他是相當(dāng)于2023年你做了反向抽檢后再2024年重新做一次，這樣的話一正一反就沒(méi)了
84784953
2024 09/28 15:18
23年應(yīng)付賬款一正一負(fù)已經(jīng)平了，但是24年沒(méi)變化，如果在24年再做一次紅沖，那應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)的科目是哪個(gè)？
小鎖老師
2024 09/28 15:20
未分配利潤(rùn)，沖這個(gè)就可以
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