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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，如果金蝶財(cái)報(bào)應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表有一分錢的留抵稅額的差，金蝶比增值稅申報(bào)表多了一分錢，怎么處理？怎么做分錄？
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你好，這個(gè)差異計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支就行
09/28 11:40
84784974 
09/28 11:43
借什么呢？請(qǐng)問(wèn)？
宋生老師 
09/28 11:43
你好，你現(xiàn)在是哪個(gè)末級(jí)科目有1分錢余額？
84784974
09/28 11:48
就資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表有一分錢差
宋生老師
09/28 11:49
你好，哪個(gè)上面多了？賬上多少了，還是表上多了
84784974
09/28 11:50
賬上多了一分錢
宋生老師
09/28 11:50
你好，你可以借營(yíng)業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅等
84784974
09/28 11:51
可我沒做未交增值稅這個(gè)科目呀
宋生老師
09/28 11:56
你好，你現(xiàn)在是哪個(gè)科目差了1分呢。你說(shuō)申報(bào)上和賬上對(duì)不上，具體是哪個(gè)科目對(duì)不上
84784974
09/28 12:00
就是應(yīng)交稅費(fèi)整體科目差了一分錢，具體哪個(gè)明細(xì)我也不知道！
宋生老師
09/28 12:16
你好，一級(jí)科目的余額是由下級(jí)科目匯總來(lái)的，你現(xiàn)在不清楚，就去看看明細(xì)賬，
明細(xì)賬就能查到。
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