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老師你好，我們預付個人工資6萬，每個月申報一萬，產(chǎn)生的個稅稅金是150.這個分錄完整的應該怎么寫
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你好，這個借其他應收款6萬，貸銀行存款6萬應交稅費應交個人所得稅150貸，其他應收款9850。 應交稅費-應交個人所得稅 150
最后，借應交稅費-個人所得稅一百五，貸其他應收款150
2024 09/28 09:36
84784948 
2024 09/28 09:41
這個中間的對不上啊，還有計提的分錄也沒有，能清楚的幫忙寫下嗎
宋生老師 
2024 09/28 09:43
你好，你說中間對不上是哪個科目對不上
1借其他應收款6萬，貸銀行存款6萬
2借管理費用工資10000，貸應付職工薪酬10000
3借應付職工薪酬10000，貸應交稅費應交個人所得稅150貸，其他應收款9850。
4借應交稅費-個人所得稅150，其他應收款 150
84784948
2024 09/28 10:04
謝謝老師這會看懂了，如果是個稅先由公司銀行賬戶繳納150，這個應該怎么做平
宋生老師
2024 09/28 10:05
你好，這樣的話，你把第4個貸方改成銀行存款就行
宋生老師
2024 09/28 10:06
其他應收款沖減的金額就會少150而已
84784948
2024 09/28 10:08
這個會不會對其他應收款有影響
宋生老師
2024 09/28 10:10
你好，是的啊。其他應收款就少沖減了150元
84784948
2024 09/28 10:11
那這個最后會不會有影響啊
宋生老師
2024 09/28 10:11
你好，不會的。在稅務上沒有影響
84784948
2024 09/28 10:11
好的謝謝老師
宋生老師
2024 09/28 10:12
你好，不用客氣的了
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