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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，生產(chǎn)企業(yè)，我們出口申報(bào)退稅了，退稅款下來了，我們的退稅的這部分進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
對的是的，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
09/27 10:19
84785037 
09/27 10:23
在哪一欄填寫
我們之前做貿(mào)易的，有報(bào)關(guān)但不退稅的，沒申報(bào)，這種也要我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我們怎么補(bǔ)申報(bào)
郭老師 
09/27 10:26
在15行里面填寫
?在免稅銷售額里面填寫，然后對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)你抵扣勾選了之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他里面填寫
84785037
09/27 10:36
比如我們是貿(mào)易的，我們報(bào)關(guān)不退稅的，也沒內(nèi)銷，進(jìn)項(xiàng)勾選不能抵扣，那轉(zhuǎn)出不就要交稅了
郭老師
09/27 10:36
你好，你做了進(jìn)項(xiàng)之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響。
84785037
09/27 15:25
我這個(gè)貿(mào)易的進(jìn)項(xiàng)，沒做內(nèi)銷，純外銷，遇到這筆不退稅的
需要做抵扣勾選嗎，還是退稅勾選嗎，
郭老師
09/27 15:28
選擇抵扣勾選認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，或者是選擇不抵扣勾選直接加稅合計(jì)做賬。
84785037
09/27 15:30
選擇不抵扣勾選，到時(shí)候次年4月稅務(wù)查，只要有報(bào)關(guān)的，如果沒抵扣也會(huì)讓我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那不抵扣就會(huì)不進(jìn)只出，增加付款了
郭老師
09/27 15:31
那就選抵扣勾選的
84785037
09/27 15:33
好的，這種方法是最好的辦法對嗎，我不退稅的，先給他抵扣勾選，再轉(zhuǎn)出，這樣就不用交稅了
郭老師
09/27 15:34
你好對的
是這么做的
84785037
09/27 15:37
“在15行里面填寫
在免稅銷售額里面填寫，然后對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)你抵扣勾選了之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他里面填寫”
老師你這個(gè)15欄是主表嗎，主表填上這個(gè)需要轉(zhuǎn)出的稅額嗎，主表我們能手寫填嗎
郭老師
09/27 15:39
手動(dòng)填寫不了自動(dòng)的。
84785037
09/27 15:51
那要轉(zhuǎn)出怎么填呀，填哪里，不退稅的
我就先抵扣勾選，再轉(zhuǎn)
郭老師
09/27 15:53
這個(gè)就不需要單獨(dú)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，你填寫了實(shí)物之后，他根本就不允許你抵扣了。
84785037
09/27 15:56
不退稅的可以做進(jìn)項(xiàng)勾選嗎
郭老師
09/27 15:58
可以抵扣勾選，但是需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785037
09/27 16:00
好的，那我們貿(mào)易的，專做出口的，報(bào)關(guān)了不需要退稅的，我就先做抵扣勾選，然后再轉(zhuǎn)出，這樣就不用交稅了，相當(dāng)于這單是免稅
郭老師
09/27 16:01
是的，對的，是這么做的。
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