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老師好，我司補申報了21年的未申報收入，補交了增值稅和附加稅，交了滯納金，這樣21年的未申報收入和補交的增值稅和附加稅怎么做賬？

84784983| 提問時間：2024 09/26 14:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，你借，應收賬款貸，以前年度損益調(diào)整應交稅費，應交增值稅。 然后再借以前年度損益調(diào)整貸，應交稅費，應交城建稅，教育費附加等等。 最后再交納就可以了。
2024 09/26 14:16
84784983
2024 09/26 14:21
如果不考慮補收入，只需要做補交增值稅和附加稅的分錄，應該怎么做呢？
宋生老師
2024 09/26 14:23
你好，附加稅的分錄就是上面的增值稅的話，你可以借，應交稅費，應交增值稅，稅務(wù)稽查補稅 貸，銀行存款。
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