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老師資產(chǎn)負債表怎么填制，為什么我填制的不平
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你好，你的科目余額表是不是平的？
09/25 15:50
84784972 
09/25 16:02
老師幫忙看看
宋生老師 
09/25 16:03
你好你這樣發(fā)根本就沒辦法確定的，你做一個科目余額表。
宋生老師
09/25 16:03
然后看看這個科目余額是不是平的
84784972
09/25 16:03
收收資本2325000
宋生老師
09/25 16:05
你好，就只有這一個科目嗎？
84784972
09/25 16:09
是的，我們現(xiàn)在籌建期負債只有應(yīng)付職工薪酬一個科目，余額是平的，所有者權(quán)益只有實收資本一個科目所有我的負債加所有者權(quán)益只有實收資本的數(shù)額
宋生老師
09/25 16:11
你好，這個肯定不行的。
這樣做不平做不了。因為你這實收資本是怎么來的呢？你不可能憑空產(chǎn)生實收資本的。肯定是有人投錢進來。
84784972
09/25 16:15
資產(chǎn)類銀行存款借方2325000貸方2088903余額236097在建工程只有借方317002預(yù)付賬款借方50000長期待攤費用借方1400000貸方23333.33余額1376666.66其他貨幣資金只有貸方70326
84784972
09/25 16:15
目前我們就這幾個科目
宋生老師
09/25 16:16
你好你把差額計入到利潤分配未分配利潤。
84784972
09/25 16:20
老師能詳細點嗎我把那個差額記入利潤分配
宋生老師
09/25 16:21
I yeah你把這些數(shù)據(jù)填到資產(chǎn)負債表里面，然后它會有一個差額，你把最終的差額填資產(chǎn)負債表到利潤分配未分配利潤。
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