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當(dāng)月還沒計提工資，社保，公積金，個稅，也交完了，科目余額表出現(xiàn)，其他應(yīng)收款-社保、公積金、個稅，貸方余額是什么情況

84785026| 提問時間：09/25 12:37
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，貸方余額就是我們有賬做錯了，還沒計提，那交了會是借方余額的，您查一下個稅明細(xì)賬看看，哪個分錄搞錯了
09/25 12:39
84785026
09/25 12:53
理論上，每月都應(yīng)該沒有余額是吧
廖君老師
09/25 13:07
您好，是的，計提和繳納，正好是一借一貸
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