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資產負債表中應交稅費是負數(shù)怎么辦
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你好，是不是有留抵稅額或預交稅額
2018 05/18 10:33
84785033 
2018 05/18 10:50
沒有留底啊
84785033
2018 05/18 10:51
您幫我看一下 這是咋回事
鄒老師 
2018 05/18 10:56
你好，你需要提供應交稅費明細賬才是的
84785033
2018 05/18 10:58
麻煩老師幫忙看一下
鄒老師
2018 05/18 10:59
你好，我需要看應交稅費明細賬，而不是你做的分錄
84785033
2018 05/18 11:05
老師不是這種的？
鄒老師
2018 05/18 11:07
你好，是你實際繳納超過應交的金額
84785033
2018 05/18 11:20
哦哦 我調整一下，這個交稅都是按照銀行回單填得
鄒老師
2018 05/18 11:22
你好，那你是不是有稅款少計提了
84785033
2018 05/18 11:27
老師這里面得 未交增值稅 是不需要 單獨在做分錄：應交增值稅-未交增值稅 貸什么？銀行？
鄒老師
2018 05/18 11:31
你好，你單位是小規(guī)模還是一般納稅人
84785033
2018 05/18 11:58
小規(guī)模
鄒老師
2018 05/18 12:00
你好，小規(guī)模增值稅只有應交稅費——應交增值稅二級明細的，沒有未交增值稅明細，未交增值稅是一般納稅人使用的科目
84785033
2018 05/18 12:06
我把這些科目更改了 是不就對了
鄒老師
2018 05/18 12:36
你好，科目改為應交稅費——應交增值稅
前面的負數(shù)就需要去 查明原因是不是多交了或少計提了
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