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如果發(fā)現(xiàn)以前年度有收據(jù)入賬，不能所得稅稅前扣除，需要調(diào)增，是不是直接更正往年的匯算清繳表？
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你好，是的，就是這樣子操作。
2024 09/25 08:13
84784950 
2024 09/25 08:14
會計憑證需要調(diào)整嗎？
宋生老師 
2024 09/25 08:16
你好，會計憑證不需要修改，因為實際上有發(fā)生這個業(yè)務(wù)
84784950
2024 09/25 11:51
以前年度有一筆成本計錯了，是公司非財務(wù)人員告訴代賬公司清賬，于是他們就把其他應收轉(zhuǎn)為成本了，無任何票據(jù)，且當年匯算清繳也未調(diào)增?，F(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)了，老師認為這個是調(diào)增當年的匯算清繳合適，還是現(xiàn)在紅沖當時的憑證合適？
宋生老師
2024 09/25 11:54
你好，其實這個是成本轉(zhuǎn)錯了，應該調(diào)整匯算清繳更合適。
84784950
2024 09/25 11:55
不能說是轉(zhuǎn)錯了，是他們隨意計入成本，就是記錯賬了。如果調(diào)整匯算清繳，我的會計賬需要調(diào)整嗎? 就讓他計入成本調(diào)增匯算清繳即可嗎？
宋生老師
2024 09/25 11:56
你好，這個要調(diào)的話比較麻煩，是以前年度的損益調(diào)整，你可能涉及到要補稅的問題。
84784950
2024 09/25 12:00
對，如果紅沖的話，是以前年度損益調(diào)整，確實涉及補稅的問題，如果老板沒有意見，我可以在本月調(diào)整那筆憑證，而不是在調(diào)整匯算清繳嗎？我認為這個是錯誤的記賬，不是無收據(jù)記賬的問題。因為他們就純粹是隨意做的，都不知道是不是成本。
宋生老師
2024 09/25 12:04
你好，可以的。操作是可以按你說的
84784950
2024 09/25 12:05
正好我們實際上有一筆以前年度的收入也要沖銷，實際上沖銷之后，損益沒有太大的變化，并且公司一直是虧損狀態(tài)，利潤增加一點，也不會有稅要補
宋生老師
2024 09/25 12:06
你好，可以的。操作可以這樣。
84784950
2024 09/25 12:20
老師，高新企業(yè)每年的收入增長有要求嗎
宋生老師
2024 09/25 12:20
你好，這個沒有要求。
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