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老師下午好！請問公司外購的商品贈送給客戶，怎么做賬？是不是視同銷售？
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你好，這個是視同銷售。借營業(yè)外支出貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
09/24 14:04
84785031 
09/24 14:08
老師您好！請問為什么是計入營業(yè)外支出？不是計無票收入呢？報增值稅是填報未開票收入，交增值稅嗎？
宋生老師 
09/24 14:10
你好，你這個贈送
相當(dāng)于是捐贈計入營業(yè)外支出。
宋生老師
09/24 14:10
是填報未開票收入交增值稅這個是沒問題的。
84785031
09/24 14:19
老師您好！請問農(nóng)產(chǎn)品小規(guī)模納稅人，開專票是幾個點？
宋生老師
09/24 14:21
你好小規(guī)，小規(guī)模是1%的稅率。
84785031
09/24 14:23
老師您好！專票也是1%？農(nóng)產(chǎn)品專票是不是3%
宋生老師
09/24 14:24
你好，是的，小規(guī)模是可以開1%的。
84785031
09/24 14:33
老師您好！主播公司開出去的是現(xiàn)代服務(wù)費，這種公司的成本及費用可以開哪些進項發(fā)票呢？
宋生老師
09/24 14:34
你好，服務(wù)行業(yè)的進項都是很少的，只有一些辦公費啊，比如房租。辦公水電，然后設(shè)備的進項
84785031
09/24 14:38
老師您好！確實是這樣的，就是缺成本票，本季度開了20萬的銷項，收到手撕小票1萬多的成本票：主要是月餅和日常生活百貨用品，還有7000多的茶葉禮品答謝客戶的，這些能不能入賬？
宋生老師
09/24 14:38
你好，這個實際有發(fā)生的話是可以入賬的。
84785031
09/24 14:40
老師您好！是實際發(fā)生的，但是手撕票太多了是不是不妥？
宋生老師
09/24 14:41
你好，是的，這種建議不要太多。
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