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問題已解決
老師，我收到的一家公司交接只提供了7月份的科目余額表，那么我在創(chuàng)建新的賬套后，錄入期初數(shù)據(jù)時，是不是“年初余額”只能填寫7月科目余額表中的期初余額了？那這樣10月季報時年初跟我這個年初肯定不一致呀
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你好，是的你，你這個年初就是7月的科目余額，你
至少要有7月份的資產(chǎn)負債表才能看到年初數(shù)?；蛘吣闳ル娮佣悇?wù)局看他們之前有沒有申報過財務(wù)報表。
09/24 09:02
84784988 
09/24 09:03
好，我試試
宋生老師 
09/24 09:04
你好，歡迎下次再來探討。
84784988
09/24 09:08
那不行 老師 因為資產(chǎn)負債表上是一級科目的余額，沒有明細科目的余額，要不我還是按照7月對方提供的科目余額表來填吧？那后期稅局不會因為這個年初余額說事吧
宋生老師
09/24 09:10
你好，你現(xiàn)在是要做什么嘛
因為你最終就是給稅務(wù)局的就是表，然后表上也不要下級科目的呀，也只要1級科目就行了呀。
84784988
09/24 09:14
你的意思是，錄期初數(shù)據(jù)的時候，只需要錄一級科目的余額？
宋生老師
09/24 09:14
你好，我的意思是稅務(wù)局的他只要一級科目你如果自己做賬肯定是要1級科目，你如果自己做賬肯定是要有明細科目才行的。
84784988
09/24 09:17
我肯定是自己做賬呀，明細都要有的，現(xiàn)在問題是：對方不配合只提供了7月份的科目余額表，之前的不給提供，導(dǎo)致現(xiàn)在錄期初數(shù)據(jù)的時候出現(xiàn)現(xiàn)在的狀況，你說這怎么辦呢？期初怎么錄呢？
宋生老師
09/24 09:20
你好，這個老師也錄不了，他們不給資料的話，誰都做不了。要么你就只能去重新盤點數(shù)據(jù)，然后重新起賬。
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