問題已解決

你好，如果是有個電子專票，進(jìn)項(xiàng)專票稅額是13，然后開錯了，以前是當(dāng)月可以作廢的，現(xiàn)在是只能紅沖是嗎，老師?。?/p>

84785041| 提問時間：2024 09/23 15:49
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，現(xiàn)在是只能紅沖的
2024 09/23 15:49
84785041
2024 09/23 15:54
那請問老師，這個紅沖之后，這個正數(shù)專票是不是要勾選，和紅字一樣一直不勾選是不是會不好，會引起異常？
家權(quán)老師
2024 09/23 15:55
紅沖以后正數(shù)發(fā)票就不能勾選了
84785041
2024 09/23 16:04
不是吧？老師，正數(shù)發(fā)票可以勾選?。〔还催x會成滯留票的，
家權(quán)老師
2024 09/23 16:05
發(fā)票都已經(jīng)紅沖了，說明作廢了
84785041
2024 09/23 16:11
但是已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)勾選了，然后當(dāng)月增值稅有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
84785041
2024 09/23 16:11
請問這個紅字發(fā)票我該怎么入賬?。?/div>
家權(quán)老師
2024 09/23 16:11
勾選了就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就完事了哈
84785041
2024 09/23 16:15
我想知道這個紅字發(fā)票怎么做賬，分錄怎么寫？因?yàn)檎龜?shù)發(fā)票已經(jīng)做賬了
家權(quán)老師
2024 09/23 16:17
借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785041
2024 09/23 16:22
老師，管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)，不負(fù)數(shù)紅沖嗎？正數(shù)我做的是： 借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 100 進(jìn)項(xiàng)稅額 13 貸，：應(yīng)付賬款 113
家權(quán)老師
2024 09/23 16:23
只影響增值稅的紅沖和重新認(rèn)證，跟其他科目無關(guān)了
84785041
2024 09/23 16:29
確定嗎。老師，我記得不是這樣的！如果是做了費(fèi)用，要紅沖費(fèi)用，做了庫存商品，對方紅沖了，那庫存商品也要紅沖的呀？
84785041
2024 09/23 16:30
后面沒有再開一個正數(shù)的發(fā)票，當(dāng)月就一個正數(shù)，然后一個負(fù)數(shù)，就這兩張
家權(quán)老師
2024 09/23 16:32
?當(dāng)月就一個正數(shù)，然后一個負(fù)數(shù)發(fā)票不需要做賬。當(dāng)月就紅沖了 跨月紅沖，原分錄紅沖就行
84785041
2024 09/23 16:33
好的，老師
家權(quán)老師
2024 09/23 16:37
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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