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老師，法人轉(zhuǎn)賬給公司對公賬戶，沒有備注，怎么做，貸其他應(yīng)付款？
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法人轉(zhuǎn)賬給公司對公賬戶，若無備注，建議在記賬時備注清楚交易詳情，確保記錄準(zhǔn)確。入賬時，借方為銀行存款，貸方根據(jù)實際業(yè)務(wù)可能為應(yīng)收賬款、銷售收入或其他應(yīng)收款等，視具體業(yè)務(wù)而定。如果最終確認(rèn)為與供應(yīng)商的往來款，可以調(diào)整為其他應(yīng)付款。重要的是保持會計記錄的清晰和一致性。
2024 09/21 10:18
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2024 09/21 10:24
可是轉(zhuǎn)進(jìn)來的款，做一部分工資發(fā)放給員工
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2024 09/21 10:25
有一筆轉(zhuǎn)來的是代付法人在他另一個公司的場地轉(zhuǎn)讓費(fèi)
小智老師 
2024 09/21 10:26
收到的款項如果是用于工資發(fā)放，應(yīng)該借記應(yīng)付職工薪酬，貸記銀行存款。如果是代付的場地轉(zhuǎn)讓費(fèi)，應(yīng)借記其他應(yīng)收款（如果對方未提供發(fā)票），貸記銀行存款。記得在會計記錄中明確標(biāo)注款項用途，便于后續(xù)查詢和審計。
小智老師
2024 09/21 10:28
對頭！如果款用于工資，記賬時借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款。如果是代付的場地轉(zhuǎn)讓費(fèi)，先借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。別忘了備注用途，這樣賬目就清晰了。
84784970
2024 09/21 10:33
代付的都收不回來款項，也提供不了發(fā)票
小智老師
2024 09/21 10:34
對于無法收回且無發(fā)票的代付款項，首先應(yīng)核實這筆支出的合法性及合理性。如確認(rèn)確需報銷，可暫掛其他應(yīng)收款科目，并在會計報表中進(jìn)行充分披露。同時，建議與對方溝通解決，尋求法律途徑或協(xié)商解決方案。如果最終確認(rèn)無法收回，可能需要按照會計準(zhǔn)則進(jìn)行減值處理，計入損失。務(wù)必遵循會計原則，保證財務(wù)報告的真實性和完整性。
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