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老師，綜合保稅區(qū)貿(mào)易公司銷售保稅商品給區(qū)外客戶，由客戶報關(guān)，那貿(mào)易公司怎么申報這部分收入？
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你好，這個當(dāng)做內(nèi)銷就可以了
09/20 15:29
84784958 
09/20 15:31
貿(mào)易公司給客戶開具的是形式發(fā)票的
宋生老師 
09/20 15:31
你好，這個沒關(guān)系的。相當(dāng)于未開票收入。
84784958
09/20 15:31
是收取客戶美金
宋生老師
09/20 15:32
你好，這個沒關(guān)系的。
宋生老師
09/20 15:32
收取人民幣或者收取美金都可以。
84784958
09/20 15:34
商品的稅率是9%，做未開票收入也是按9%嗎，客戶報關(guān)，那我也沒收到可以抵扣的進(jìn)項發(fā)票呀
宋生老師
09/20 15:35
你好，你這個要稅務(wù)局認(rèn)定，看一下能不能按免稅來做，因為按標(biāo)準(zhǔn)的做法，你這個屬于境外企業(yè)。
84784958
09/20 15:40
能不能按免稅來做，需要由稅務(wù)局認(rèn)定嗎？正常是不是就是應(yīng)該按出口免稅做呢？老師
宋生老師
09/20 15:41
你好，你這個其實不是出口啊。嚴(yán)格說起來你這個屬于進(jìn)口。
如果買你的這個貨物的區(qū)外客戶屬于境內(nèi)的企業(yè)的話，
84784958
09/20 15:42
增值稅申報需要填寫出口免稅的表，還需要在電子稅務(wù)局上做免稅備案嗎？
宋生老師
09/20 15:43
你好，是的，是要備案的了
84784958
09/20 15:48
老師，綜合保稅區(qū)貿(mào)易公司是從國外進(jìn)口的原料，又銷售給國內(nèi)的工廠，嚴(yán)格來說這是什么情況呢？
宋生老師
09/20 15:49
你好，嚴(yán)格說起來這個是進(jìn)口。
宋生老師
09/20 15:49
就是國內(nèi)的這家公司，找你們進(jìn)口。
你們算是內(nèi)銷
84784958
09/20 15:51
好的 謝謝老師
宋生老師
09/20 15:52
你好，不用客氣的了。
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