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2023年11月，12月工資有兩萬(wàn)塊已在2023年計(jì)提，但是2024年5月做匯算清繳之前都沒(méi)有發(fā)放，設(shè)計(jì)費(fèi)3萬(wàn)已在2023年計(jì)提做費(fèi)用，2024年5月做匯算清繳之前都沒(méi)有拿到發(fā)票，現(xiàn)在這兩筆要調(diào)出來(lái)嗎？

84784980| 提问时间：2024 09/20 10:15
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的這，這兩筆是需要調(diào)整。
2024 09/20 10:15
84784980
2024 09/20 10:28
現(xiàn)在調(diào)整嗎？還是去改2023年的匯算清繳呢。？
宋生老師
2024 09/20 10:30
你好，這個(gè)是現(xiàn)在去改20年的匯算清繳。
宋生老師
2024 09/20 10:30
你好，這個(gè)是現(xiàn)在去改23年的匯算清繳。
84784980
2024 09/20 12:27
你好，物業(yè)公司交給環(huán)境公司的是9元一桶，物業(yè)公司收客戶的是按照5毛一平方收，這個(gè)賬怎么做呢? 代收代付嗎? 友善交流從我
宋生老師
2024 09/20 13:07
你好，這個(gè)是分開(kāi)的，嗯一個(gè)是收入，一個(gè)是成本。
84784980
2024 09/20 20:17
物業(yè)公司，物業(yè)費(fèi)是收入，那成本是哪些呢？管理人員工資是成本還是費(fèi)用呢？
宋生老師
2024 09/20 20:49
你好！成本主要是對(duì)應(yīng)的人員的工資，管理部門(mén)的人工，計(jì)入管理費(fèi)用 掃地阿姨，保安之類(lèi)的，入成本
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