問(wèn)題已解決

老師 公司收到一張餐飲報(bào)銷票，2023年的，稅務(wù)說(shuō)供應(yīng)商涉嫌虛開(kāi)，這筆費(fèi)用需要轉(zhuǎn)出，會(huì)計(jì)分錄怎么做??？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/19 15:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你當(dāng)時(shí)是怎么做的憑證？其實(shí)這個(gè)他的目的是叫你做轉(zhuǎn)出。然后補(bǔ)交所得稅
2024 09/19 15:58
84785027
2024 09/19 16:03
當(dāng)時(shí)，借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款，公司一直虧損狀態(tài)
宋生老師
2024 09/19 16:03
你好，這個(gè)你直接做。匯算清繳調(diào)整就可以了，不用再去改憑證。
84785027
2024 09/19 16:14
老師，需要 借：以前年度損益調(diào)整 貸：管理費(fèi)用嗎？ 我這個(gè)畢竟跨年了？
宋生老師
2024 09/19 16:16
你好，這個(gè)不用了，你不用搞這么麻煩。
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