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問(wèn)題已解決
老師你好，預(yù)提銷(xiāo)售費(fèi)用，對(duì)應(yīng)的其他應(yīng)付款怎么沖掉呢？就是預(yù)提銷(xiāo)售費(fèi)用在匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增，但是其他應(yīng)付款一直掛著，如何沖銷(xiāo)
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你好，其實(shí)這個(gè)你要做紅字憑證沖減。
2024 09/19 09:57
84784969 
2024 09/19 10:07
怎么沖減呢老師？
宋生老師 
2024 09/19 10:09
你好，就是做相反的分錄
84784969
2024 09/19 10:13
我知道，那我沖減的時(shí)候借什么呢？
宋生老師
2024 09/19 10:14
你好，你預(yù)期的時(shí)候是怎么做的憑證？你把這個(gè)憑證發(fā)來(lái)看一下。
84784969
2024 09/19 10:14
關(guān)鍵是我匯算清繳時(shí)銷(xiāo)售費(fèi)用已經(jīng)調(diào)增了，不能再借銷(xiāo)售費(fèi)用了呀，
宋生老師
2024 09/19 10:14
你好，，借方計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
84784969
2024 09/19 10:15
關(guān)鍵是我匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了，我不能再借銷(xiāo)售費(fèi)用了呀。
宋生老師
2024 09/19 10:18
你好，你這個(gè)情況，你可以做相反的分錄沖減。然后匯算調(diào)一下
其實(shí)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的做法是應(yīng)該在上一年的年底就應(yīng)該沖減。
84784969
2024 09/19 10:22
老師你能看到嗎？我反相沖減了，匯算清繳怎么調(diào)呢老師
宋生老師
2024 09/19 10:23
你好，你這個(gè)是什么時(shí)候做的憑證？是做到這個(gè)月的嗎？
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