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銷售成本是按照財務軟件上核算的成本，入庫是時候運費跟貨款入到一起了，所以財務軟件上的銷售成本含有運費，最后發(fā)現運費是單獨現金付的，那么在做內賬現金賬的時候我把運費做的是成本，這樣下來運費成本就重復了，現在該怎么調賬
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你好，那你當時沒有支付怎么做的？庫存商品借，庫存商品貸銀行存款，應付賬款應該是這個吧？你現在支付了借應付賬款貸庫存現金不就行了？
2024 09/19 09:40
84785011 
2024 09/19 09:45
我們是超市，商品繁瑣，銷售成本是按系統核算的，我直接做分錄借主營業(yè)務成本，貸庫存商品，但這里面的銷售成本含運費成本
84785011
2024 09/19 09:47
就銷售成本是按照系統做的，其他的都按銀行流水和現金流水做的，現金付運費的時候，我做的是借主營業(yè)務成本，貸庫存現金，所以這樣下來運費成本就重復了
郭老師 
2024 09/19 09:48
你庫存商品借放入庫的時候怎么做的？
84785011
2024 09/19 09:48
借庫存商品，貸銀行存款
郭老師
2024 09/19 09:50
這個金額只是商品的，沒有包含運費呀，那你接著成本的時候包含了運費，那你的庫存商品帶防御完了是不是？
84785011
2024 09/19 09:57
我說的是銷售成本是按系統的數字直接做的
郭老師
2024 09/19 09:58
那就補上一個，借庫存商品貸庫存現金，借主營業(yè)務成本貸庫存商品，你庫存商品少做了入庫
84785011
2024 09/19 09:58
入庫的時候己經把運費算進去了，所以系統 核算的銷售成本是包含運費的
郭老師
2024 09/19 10:02
哦，那你這個銀行存款不對，是不是啊，你沒有支付你做了。
84785011
2024 09/19 10:02
這樣做就不會存在運費多做一遍嗎，直接沖到庫存商品了？
郭老師
2024 09/19 10:02
我現在都不知道你錯在哪里。
84785011
2024 09/19 10:04
簡潔一點說就是系統核算的銷售成本包含運費，然后現金付運費的時候，我又入成成本，這樣就運費成本增加了，正確的方法應該是貨款單獨入庫，運費不要跟貨款入到一起，但是己經入到一起了，改的話太費時間了，只能調賬了，所以問老師這賬怎么調
郭老師
2024 09/19 10:09
你好，那你用現金支付的怎么做的？關鍵是你現在借庫存商品貸，銀行存款已經包含了運費，銀行存款不一致，不是熬。本來應該是現金支付的，你做了銀行。
84785011
2024 09/19 10:12
銀行付款跟現金不牽扯，因為貨款開票走的是銀行付款，運費不開票走的是現金付，主要就是系統的銷售成本包含了運費成本，原因就是把運費跟貨款入到一起了
郭老師
2024 09/19 10:13
現在借主營業(yè)務成本貸庫存現金
你系統里面包含了運費，但是你賬務處理里面沒有包含?，F在補上。
84785011
2024 09/19 10:23
看看這個
郭老師
2024 09/19 10:24
借庫存商品
貸主營業(yè)務成本500。
84785011
2024 09/19 10:25
做個這個分錄，賬就能調過來是吧
郭老師
2024 09/19 10:27
對的是的，就能調整過來的。
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