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問(wèn)題已解決
老師你好，預(yù)付賬款借方等于預(yù)付賬款貸方 貸方金額超出的是不是就是下次要少開(kāi)34334金額的發(fā)票，我們是不是進(jìn)項(xiàng)稅額開(kāi)多了
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好！
1）首先， 要和對(duì)方確認(rèn)一下，是多開(kāi)票了，還是說(shuō)，實(shí)際的業(yè)務(wù)就是這么多
2）根據(jù)對(duì)方的答復(fù) ，來(lái)確定 進(jìn)一步的賬務(wù)要怎么處理
如果，實(shí)際業(yè)務(wù)，就是比曾經(jīng) 預(yù)付的款項(xiàng)多， 那么，就沒(méi)有 多抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，
09/18 14:48
84784950 
09/18 14:49
老師你幫我看看是不是我們多抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額
84784950
09/18 14:51
老師你我看看是不是我們多抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額
apple老師 
09/18 14:52
同學(xué)你好，
兩個(gè)圖片內(nèi)容是一樣的
預(yù)付賬款借方，證明 你家7月份支付了這么多物業(yè)費(fèi)
84784950
09/18 14:55
老師也就是說(shuō)實(shí)際金額是27267，預(yù)付賬款金額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，說(shuō)明我們公司多抵扣了390元的發(fā)票金額
apple老師
09/18 15:00
同學(xué)你好，剛才 你發(fā)時(shí)，我也在發(fā)，所以，沒(méi)看到那個(gè)憑證
從憑證上看
1）發(fā)票是 27657??
2）你家預(yù)先支付了 27267
因此
3）實(shí)際上，不是多抵扣390的發(fā)票金額， 是你們家少支付了對(duì)方 390元
借：管理費(fèi)用?
應(yīng)交稅費(fèi)
貸：預(yù)付賬款
這部分是 ，發(fā)票信息。
如果說(shuō)
4）實(shí)際發(fā)生額=27267的話
那是發(fā)票多開(kāi)了，? 那么，就是你理解的 【多抵扣了390元的發(fā)票金額】
84784950
09/18 15:02
好的，非常感謝老師
apple老師
09/18 15:04
不客氣，同學(xué)，，工作辛苦了
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