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已確定，好些年的應(yīng)付借方余額，貨已到已暫估，確定發(fā)票收不來了，現(xiàn)在賬務(wù)如何處理

84785033| 提問時(shí)間：09/16 09:25
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，轉(zhuǎn)營業(yè)外支出，在所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增，因?yàn)檫@部分存貨已結(jié)轉(zhuǎn)成本，但無票是不能稅前扣除的，暫估正好也是應(yīng)付借方余額
09/16 09:27
84785033
09/16 09:30
估價(jià)戶如何平？
廖君老師
09/16 09:33
您好，我們暫估的部分不是已結(jié)轉(zhuǎn)平了么，現(xiàn)在就是應(yīng)付借方余額，還有哪些科目有余額 如果我們有應(yīng)付賬款-暫估 那? 借：應(yīng)付賬款-暫估? ?貸：應(yīng)付賬款 沒有其他分錄，年度匯繳時(shí)調(diào)增這部分沒有發(fā)票的成本費(fèi)用就可以了 年度匯繳：無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他?
84785033
09/16 09:37
暫估和應(yīng)付可以直接對(duì)沖平？
廖君老師
09/16 09:38
您好，是的，可以的，我們確定發(fā)票來不了，把成本費(fèi)用調(diào)增就可以
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